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生产安全事故隐患排查治理体系
单位名称：服装有限公司
2019年7月1日
目录
1、隐患排查治理作业指导书
2、隐患排查项目清单3
2.1基础管理类隐患排查项目清单3
2.2现场类隐患排查项目清单（作业活动）5
2.3现场类隐患排查项目清单（设备设施）11
3、隐患排查治理台帐及表格21
3.1安全生产检查台账21
3.2隐患整改治理情况台帐22
3.3隐患整改通知单23
3.4隐患整改情况验收单24
3.5事故隐患等级评审/评价记录表25
3.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表26
3.7双重预防体系奖惩考核记录27
4、隐患排查记录表28
4.1班组级隐患排查记录表28
4.2车间级隐患排查记录表36
4.3公司级隐患排查记录表44
4.4专业隐患排查记录表51
4.5季节性安全检查记录表55
4.6节假日安全检查表59
2
2、隐患排查项目清单
2.1基础管理类隐患排查项目清单
综合性检查
序号排查项目排查内容与排查标准公司级
每季度1次
1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件√
管理机构或
2人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。√
安全生产会有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议
3议记录√
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程
4序、用途等内容，并形成相关记录√
安全生产投
5入安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算√
6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入√
7有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容√
8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等√
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用
安全生产教新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗
9育培训前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。√
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生
10产再教育培训活动，有相关记录。√
11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放
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