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压力容器制造质量手册质量改进

1、目的

持续改进质量管理体系的有效性，确保实现质量目标。

2、范围

适用于对本公司质量管理体系的持续改进过程。

3、职责

3.1质管办负责内部审核活动的组织实施、纠正措施、跟踪检查

及记录的保管等。

3.2营销部负责外部质量信息的反馈、收集、整理工作。

3.3质检部门负责内部以及分包质量信息的收集、分析、整理工

作。

3.4生产部门负责外协加工方面的质量信息的收集、分析、整理

工作。

4、程序概要

4.1外部质量信息的收集和利用。

4.1.1营销部应在销售产品和提供服务的过程中收信顾客的各

类意见，包括顾客对本公司是否已满足其要求的感受的信息。获取信

息的方法可包括：

①与顾客直接沟通（面谈、走访、座谈）；

②通过处理顾客投诉、抱怨、来信、来访；

③通过提供技术服务。

④不定期做顾客满意情况的问卷调查等。

4.1.2认真接待和处理顾客的来信、来访和投诉，建立服务台帐，

出现产品质量问题按16.0章《不合格品控制》规定的处理程序予以

及时解决。

4.1.3建立“顾客档案”，与顾客保持经常的联系，做好质量跟

踪和信息的分析利用。

4.1.4营销部定期汇总来自不同顾客的满意、抱怨信息，对顾客

满意程度进行测量，并书面报告分管副总经理，以不断改进经营工作。

按年汇总来自不同顾客的满意、抱怨信息，综合分析后作为对质量管

理体系不断改进的依据。

4.2内部质量信息的收集和利用

4.2.1质检部门负责产品符合性数据采集和分析，质检部门每月

统计“一次交检合格率”及“焊缝探伤合格率”，报质管办作为质量

考核、分析的依据。对于不合格信息应及时反馈，按16.0章《不合

格品控制》进行处理。

4.2.2质检部门应对产品质量情况定期予以书面总结并报质管

办，作为质量改进的依据。

4.2.3质管办负责对体系和过程中管理性数据的收集，质检部门

负责工艺纪律检查数据的统计，每月报质管办作为质量管理与改进的

依据。

4.3内部审核

4.3.1质管办编制内部审核计划，质量保证工程师批准后实施。

该计划应覆盖所有单位和所有要求。

4.3.2内部审核人员应与受审核区域无直接责任。

4.3.3每次内审前，质量保证工程师任命的内审实施日程计划并

通知受审核部门；组织内审员编制检查表。

4.3.4内审组长组织内审员现场审核，审核内容包含：

1）现场观察或实测，或检验员实测内审员确认，并填写记录；

2）查阅有关文件、记录、资料；

30作出评价。

4.3.5对现场审核中发现的问题，由内审员填写不合格报告，并

经受审核部门领导确认。

4.3.6受审核部门应对不合格项进行原因分析，制订纠正措施报

质管办并组织实施。

4.3.7质管办组织对纠正措施实施情况的跟踪检查，以验证纠正

措施的有效性。

4.3.8内审组长编制内部审核报告，经质量保证工程师批准后发

放到各部门，同时作为质量体系改进的依据。

4.4纠正措施

4.4.1生产或服务过程中出现下列情况之一的，应及时采取纠正

措施：

1）高、精、尖产品和特殊产品的生产，新产品的试制以及重要

件、关键件的加工处理；

2）现有的生产能力或某一些关键工序难以满足顾客对产品的特

殊要求时；

3）产品连续出现不合格品等。

4.4.2根据实际需要应定期或不定期召开质量保证体系例会，质

管办及质检部门通报收集到的各种信息以及所发生的质量问题，针对

收集的信息和即将进行的新产品，特殊产品（加工件）生产中可能出

现的问题，分析潜在的不合格因素并制订预防措施。

4.4.3质管办认真做好会议记录并及时整理会议纪要发至有关

单位，实施预防措施。

4.4.4质管办应对会议纪要中提出的预防措施实施情况进行控

制和跟踪检查、验证、以确保其有效。

4.5对完成的纠正和预防措施，质管办应填写“纠正和预防措施

报告”备查，并应保存有关纪录，包括调查、分析记录，纠正和预防

措施实施和验证记录等。

4.6对监检单位（或顾客委托