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【推荐】医院采购管理监管制度汇编

一、采购计划管理制度

（一）计划编制原则

医院采购计划的编制需遵循以医疗业务需求为导向、结合预算合理安排的原则。各科室应根据年度医疗业务规划、设备更新需求、药品使用量预测等因素，提前规划采购项目。例如，临床科室根据过往一年的手术量及病种分布，预估下一年度所需的各类手术器械和耗材数量；药剂科结合药品销售数据和疾病流行趋势，制定药品采购计划。

（二）计划编制流程

1.科室提报：每个季度末，各科室需提交下一季度的采购需求计划。计划应详细列出采购物品的名称、规格、型号、数量、预算金额以及预计采购时间等信息。如手术室需采购新型腹腔镜设备，应说明设备的品牌、性能参数、预计投入使用时间等。

2.部门审核：设备科、药剂科等相关职能部门对各科室提交的采购计划进行初步审核。审核内容包括采购需求的合理性、必要性以及是否符合医院的整体规划。例如，审核科室申请的高值耗材是否有可替代的常规耗材，避免不必要的高成本采购。

3.预算评估：财务部门对审核通过的采购计划进行预算评估。根据医院的年度预算和资金状况，确定采购计划的可行性。对于超出预算的项目，需与相关科室协商调整或寻求额外的资金来源。

4.院长审批：经过职能部门审核和财务部门预算评估后的采购计划，提交院长办公会审批。院长根据医院的战略发展和实际情况，对采购计划进行最终决策。

（三）计划调整

采购计划在执行过程中，如因医疗业务变化、政策调整等原因需要调整，相关科室应及时提出申请。申请需说明调整的原因、调整的内容以及对医院整体运营的影响。调整申请经职能部门审核、财务部门评估和院长审批后，方可执行。

二、供应商管理制度

（一）供应商筛选

1.资质审核：医院采购部门对潜在供应商的资质进行严格审核。审核内容包括营业执照、生产许可证、经营许可证、产品注册证等相关证件的有效性和合法性。例如，采购药品时，要求供应商具备《药品经营许可证》和《药品GSP认证证书》。

2.信誉评估：通过查询供应商的信用记录、客户评价等方式，评估其商业信誉。优先选择信誉良好、无不良记录的供应商。同时，与供应商签订质量保证协议，明确双方的权利和义务。

3.产品质量评估：对供应商提供的样品进行质量检测和评估。对于医疗器械和药品，需按照相关标准进行严格的检验和测试。例如，对新引进的血糖仪进行准确性、稳定性等性能测试。

（二）供应商选择

1.招标采购：对于金额较大、技术要求较高的采购项目，采用招标采购的方式选择供应商。招标过程应遵循公开、公平、公正的原则，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标。评标委员会根据投标文件的质量、价格、售后服务等因素进行综合评审，确定中标供应商。

2.竞争性谈判：对于技术规格复杂、市场竞争不充分的采购项目，可采用竞争性谈判的方式选择供应商。谈判小组与供应商进行谈判，就采购项目的技术要求、价格、交货期等条款进行协商，最终确定成交供应商。

3.单一来源采购：在特定情况下，如只能从唯一供应商处采购、发生不可预见的紧急情况等，可采用单一来源采购的方式。但需经过严格的审批程序，确保采购的合理性和必要性。

（三）供应商绩效管理

1.定期评估：医院采购部门定期对供应商的绩效进行评估。评估指标包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。例如，每月对药品供应商的药品质量合格率、按时交货率进行统计和分析。

2.奖惩措施：根据供应商的绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。对于表现优秀的供应商，可给予增加采购份额、优先合作等奖励；对于绩效不佳的供应商，给予警告、减少采购份额直至终止合作等处罚。

3.沟通与合作：建立与供应商的良好沟通机制，定期召开供应商座谈会，及时了解供应商的情况和需求，解决合作过程中出现的问题。同时，鼓励供应商提出改进建议，共同提高采购质量和效率。

三、采购流程管理制度

（一）请购环节

1.填写请购单：科室需要采购物品时，由相关人员填写请购单。请购单应注明采购物品的详细信息、用途、预算金额等，并经科室负责人签字确认。例如，护理部申请采购一批护理用品，需在请购单上说明用品的名称、规格、预计使用数量以及用于哪些护理工作环节。

2.审批流程：请购单按照规定的审批流程进行审批。一般先由科室负责人审批，再经职能部门负责人审核，最后由分管院长批准。对于重大采购项目，还需提交院长办公会审议。

（二）采购执行环节

1.选择采购方式：根据采购物品的性质、金额大小等因素，选择合适的采购方式。如前所述，包括招标采购、竞争性谈判、单一来源采购等。

2.签订采购合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同。合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。同时，对合同的签订、审核、存档等环节进行严格管理，确保合同的合法性和有效性。

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