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内审计划
内审实施计划
内审报告
内审检查表
内审签到表
内审不符合报告
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内部审核计划
编号：CXR-28
审核目的：评价诚信管理体系运行的符合性、有效性；迎接第三方审核。
审核范围：公司诚信管理体系涉及的所有部门及相关要素、人员及场所。
审核依据：GB/T31950-2023标准；公司诚信管理体系文件；适用的法律、法规。
月份
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管理层
√
综合部
√
配送部
√
备注：
注：打“√”表示计划。
编制：刘三三
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