食品安全主体责任风险管控日管控周排查清单和月调度会议记录.docx

南京××食品有限公司

文件编号

NJHW/ZD10-2023

食品安全工作制度

受控号

HW-009

食品安全主体责任风险管控

日管控清单、周排查清单和月调度会议记录

为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查和管控要求，加强食品

安全风险防控的动态管理，依据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局

令第60号）制定本管理制度，建立了食品安全管控“日管控”和“周排查”清单，

规定了食品安全应当按照“日管控清单、周排查清单”的基本项目实行食品安全主体

责任风险管控自查，各部门应当结合本部门的实际,贯彻执行，现予以发布。

编制部门：

办公室

发文日期日期2023.7.18版次首次修改内容

发文日期日期

2023.7.18

版次首次

修改内容首次颁布

生效日期修订人

×××

2023年7月18日批准

文库责任人：×××

编审批

制：×××核：×××准：×××

2023年7月18日

审核

×××

×××

分发部门集团办公室、分公司、子公司、质量部、生产部、经营部、安全部、加工

车间等。

1

目录

1.落实食品安全主体责任风险管控日管控清单....................................3

2.落实食品安全主体责任风险管控周排查清单....................................6

3.每月食品安全调度会议记录..................................................15

2

落实食品安全主体责任风险管控日管控清单

项目序号

1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。

设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生

产许可时保持一致。

4

5

6

卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。

有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。

通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类

7贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

8生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。检查项目自查内容*23生产环境条件（厂一区、车间、设施、设备

检查项目

自查内容

*2

3

生产环境条件（厂

一区、车间、设施、设备等）

9

10

二进货查验

序

号

监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，

并有相关记录。

定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。

准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空

11气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。

查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许

*12可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格

*13

14

证明文件的，有检验记录。

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合要求。

建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。

三生产过程*15使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与

3

检查项目控制

项目序号

自查内容

索证索票、进货查验记录内容一致。

*16

建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。

未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、

*17回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。

*18未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。

*19

*20

21

生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。

未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。

生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。

22建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。

23生产现场未发现人流、物流交叉污染。

序号四产品检验*31

序

号

四产品检验

*31

24

未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。

三

生产过程控制

25

有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生

26产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。

27

28

食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输