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研究报告

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2025年安全自检自查报告(7)

一、总体情况概述

1.1安全自检自查工作背景

随着社会经济的快速发展，网络安全问题日益凸显，各类安全风险和挑战不断涌现。为了确保公司业务稳定运行，保障员工和客户信息安全，公司决定在2025年进行全面的安全自检自查工作。此次安全自检自查工作的背景主要有以下几点：

首先，我国政府高度重视网络安全，陆续出台了一系列法律法规，如《网络安全法》、《个人信息保护法》等，对网络安全提出了明确要求。公司作为网络安全的重要组成部分，必须积极响应国家政策，切实履行网络安全责任。通过开展安全自检自查，可以全面排查公司内部存在的安全隐患，提高网络安全防护能力，确保公司业务在合规的前提下安全稳定运行。

其次，近年来，网络安全事件频发，不仅给企业带来了巨大的经济损失，还可能引发社会恐慌。公司部分业务涉及重要数据和信息，一旦发生安全事件，将对公司声誉和利益造成严重影响。因此，为了防范潜在的安全风险，确保公司业务连续性，有必要定期进行安全自检自查，及时发现并整改安全隐患。

最后，随着信息化技术的不断深入，公司业务对网络的依赖程度越来越高，网络安全已成为公司发展的重要保障。在全球化竞争日益激烈的背景下，提高网络安全防护水平，增强企业核心竞争力，是公司实现可持续发展的重要举措。通过开展安全自检自查，可以推动公司建立健全网络安全管理体系，提升整体安全防护能力，为公司的长远发展奠定坚实基础。

1.2安全自检自查工作目标

(1)本次安全自检自查工作的首要目标是确保公司网络安全防护措施得到有效执行，提升整体安全防护水平。通过全面排查系统漏洞、数据安全风险以及网络攻击隐患，确保公司信息系统稳定可靠运行，有效防止各类网络攻击和数据泄露事件的发生。

(2)工作目标还包括建立健全网络安全管理体系，形成系统化的安全防护机制。通过梳理和优化安全管理制度，提高员工安全意识，确保安全措施落实到位。同时，加强安全技术研发，提升公司应对新型网络安全威胁的能力。

(3)此外，安全自检自查工作旨在提升公司应对网络安全事件的能力。通过制定应急预案，定期开展应急演练，提高员工应急响应速度和处置能力。同时，加强与外部安全机构的合作，共同应对网络安全挑战，确保公司在网络安全领域始终保持竞争优势。

1.3安全自检自查工作范围

(1)本次安全自检自查工作范围覆盖公司所有信息系统及网络设备。包括但不限于公司内部网络、办公自动化系统、客户管理系统、数据库系统、云计算平台等关键业务系统。同时，对涉及用户信息、财务数据、商业秘密等敏感信息的安全防护进行重点检查。

(2)自检自查范围还将涵盖公司员工的安全意识和行为规范。通过对员工进行网络安全知识培训，评估员工在实际操作中是否存在安全隐患，如密码强度不足、操作不当等，并提出针对性的改进措施。

(3)此外，本次安全自检自查还将关注公司外部合作伙伴和供应商的安全状况。评估与合作伙伴、供应商之间的数据交互和共享过程中是否存在安全风险，确保数据传输和存储过程中的安全性。同时，对合作伙伴和供应商的安全管理制度进行审查，确保合作双方共同维护网络安全。

二、组织与管理

2.1组织机构及职责

(1)公司设立网络安全领导小组，负责统筹协调安全自检自查工作。领导小组由公司高层领导、相关部门负责人及信息安全专家组成，负责制定安全自检自查计划、审批整改措施，并对整个工作过程进行监督。

(2)信息安全管理部门作为安全自检自查工作的执行机构，负责具体实施和协调各项工作。该部门下设安全风险评估组、安全监控组、应急响应组等，分别负责对安全风险进行评估、监控网络安全状况以及处理安全事件。

(3)各部门负责人作为安全自检自查工作的直接责任人，需对部门内的网络安全状况负责。各部门应设立信息安全联络员，负责收集和上报本部门的安全信息，配合信息安全管理部门开展安全自检自查工作。同时，各部门应加强内部沟通，确保安全自检自查工作顺利推进。

2.2工作流程与制度

(1)安全自检自查工作流程分为前期准备、实施检查、整改落实和总结评估四个阶段。前期准备阶段，由信息安全管理部门制定详细的自检自查计划，明确检查范围、方法和时间节点。实施检查阶段，各小组按照计划开展现场检查、技术检测和文档审核等工作。整改落实阶段，针对发现的问题，制定整改方案，明确责任人和整改时限。总结评估阶段，对整改效果进行评估，形成总结报告。

(2)制度方面，公司制定了《网络安全管理制度》，明确了网络安全管理的组织架构、职责分工、操作规范等。该制度要求各部门严格遵守，确保网络安全工作有章可循。同时，制定了《安全事件应急预案》，对安全事件的报告、响应、处理和总结等方面进行规范，确保在发生安全事件时能够迅速、有效地进行处置。

(3)公司定期组织安全培训和演练