采购管理制度及流程.pdfVIP

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程篇「一」

一、设备物资采购的审批

各处室或人员所需物资因学校库中没有存放而需要临时采购的，则须填写

“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表I）后报总务处，由总务处视情

况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报

服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

二、设备物资的采购

采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，

要“货比三家”，真正做到价廉物美。

（一）临时采购

“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超

过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过

1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

2.临时采购物资中如果服务中心库有货可供的可以直接向服务中心申请领货

如（一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电

器用品）。

二（）集中采购

做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的

集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间

内报总务处以便及时汇玉。

1.每学期一次到服务中心集中领货。

2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空

白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收

（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前

由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

三（）大宗设备物资采购

每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物

资采购程序进行。

三、设备物资的验收

（一）学校设备物资采购招标验收小组职责

1.全面负责学校各类物资的验收T作，并接待卜.级验收小组的验收T作检杳：

2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告见附件2或附件3）；

3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

二）学校设备物资验收标准

1.数量验收包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收包括购置

申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

2.质量验收包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文

件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要

求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，

能够正常使用。

三）学校设备物资验收报告的填写

1.一般物资，填写完整审批表附件1）即可；

2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单附件3）；

3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件

中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接

收入、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”附件

2）以备结账。

四、设备物资的入库

采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验

收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续

不得办理财务付款、报销业务。

-）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库见

附件1或2）。

二）固定资产教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主

任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管

见附件3）。

五、设备物资的出库

-）一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭

“实验中学物品领单”到仓库领物。

二）固定资产设备物资的