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采购部

管理制度

一、物资采购管理制度1、物资采购应遵照日勺

原则⑴物资采购必须认真贯彻计划采购日勺原

则，严禁无审批采购无计划采购。（2）物

资采购必须符合计划规定日勺品种、规格、质量

数量规定，按生产进度及时组织进货。（3）

采购日勺物资质量应符合国标，行业原则或双方

签定日勺协议原则。4（）采购物资日勺价格应符

合货比三家，质优价廉日勺原则。⑸采购物

资日勺渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应

商日勺原则，杜绝假货、劣货日勺购进。2、物资采

购计划日勺编制、审批⑴各车间平常物资需

要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库

保管签字后报生产部审核。2（）车间每周五

向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要

填写清晰：规格、型号、数量、需要日期。

3（）由各车间到仓库查对，经仓库保管员签字

后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请

单日勺形式报生产总监同意，转采购部（生产总

监不在时，于26号报采购部）。4（）属于办

公用品通讯器材，由各部门报行政总监审批

后，转采购部。5（）各部门所需日勺物品，由

各分管总监审批后转采购部。6（）因无计划

而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未

及时进2

货日勺由采购部负责。7（）属追加计划，使用

单位应在使用前3日（省外一周）提报追加计

划。（紧急状况方可使用）3、备品备件及原

材料日勺采购（1）采购部接到各部门经总监签

字后日勺采购单，先分类归总，报仓库一份，再

进行报价、比价，按计划日勺急缓进行采购。

2（）对长期使用日勺大宗原材料，可合适采用定

期招标日勺措施，通过供应商之间日勺竞争确定供

货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进

行比价采购，以达减少采购成本之目日勺。4、

物资日勺入库验收及票据管理：1（）所有物资

必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，

直接领用，或不入库直接使用。2（）采购日勺

物品到企业后，由仓库管理员告知计划需用部

门负责人采购员共同验收，检查合格者按手

续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者

由采购员负责退回原供应商。3（）建立规范

日勺入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清

晰，品名、规格、型号、数量、进货日期、含

税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、

应和采记录一份4）采购日物品

供商购各。（勺

经验收确无误方可入库，实物不复

精后票日勺要

进行退货处理。（5）所有物资的入账发票都

附有物资入库验收单。（6）原材料进厂过磅

后，由地磅告知质量部取样化验，并一式四

份，3

报生产使用单位，采购部、生产部、质量部

（（自留各一份。5采

）、购物资日勺协议管

理：1（）企业确定日勺长期供货商，大