有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共69页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内部审计驱动高校内部控制优化路径研究
目录
内部审计驱动高校内部控制优化路径研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（二）国内外研究现状综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（三）研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、高校内部控制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）高校内部控制的定义与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（二）高校内部控制的特点与要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（三）高校内部控制与外部审计的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、内部审计在高校内部控制中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（一）识别与评估风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（二）提供改进建议与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（三）监督与评价内部控制有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
四、高校内部控制存在的问题及原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
（一）内部控制意识薄弱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（二）组织架构不合理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（三）制度执行不力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（四）监督机制不健全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
五、内部审计驱动高校内部控制优化路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（一）加强内部控制意识培训与教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（二）优化高校组织架构与职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（三）完善高校内部控制制度体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（四）强化内部审计监督与评价职能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（五）建立反馈机制与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
六、高校内部控制优化案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（一）某高校内部控制现状调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
（二）内部审计驱动的优化方案设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
（三）优化方案实施效果与经验总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（一）研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（二）未来研究方向与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
内部审计驱动高校内部控制优化路径研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．37
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
1.1高校内部控制现状及问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
1.2内部审计在高校内部控制中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
1.3研究意义与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
二、高校内部审计与内部控制的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.1内部审计的定义及其在内部控制中的地位．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.2高校内部审计与内部控制的相互影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
三、高校内部控制优化路径研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.1优化路径的总体框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.2内部控制环境的优化措施．．
文档评论（0）