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上市公司内部控制的有效性研究
目录
上市公司内部控制的有效性研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1上市公司内部控制现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2研究意义与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、内部控制理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1内部控制概念及发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.2内部控制要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.3内部控制有效性评价标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
三、上市公司内部控制现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1上市公司内部控制建设现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2内部控制存在的问题分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3影响内部控制有效性的因素探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
四、上市公司内部控制有效性评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.1评价方法与指标设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.2内部控制有效性实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.3评价结果及改进建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
五、上市公司内部控制优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.1优化内部控制环境建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.2加强风险评估与应对能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.3完善内部控制活动设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.4提升信息与沟通效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.5强化内部监督与持续改进机制建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
六、案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
上市公司内部控制的有效性研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
1.1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
1.1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
1.2.1国外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
1.2.2国内研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
1.3.1研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
1.3.2研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
1.4研究框架与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
内部控制相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
2.1内部控制的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
2.2内部控制的原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
2.3内部控制的框架体系．．．．．．．．．．
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