IATF16949采购控制程序.docVIP

XXXXXXX有限公司

编号

YH-QP-005

版本

A

生效日期

2022-01-03

文件名称：采购控制程序

页码

第PAGE2页共NUMPAGES6页

XXXXXXX有限公司

编号

YH-QP-005

版本

A

生效日期

2022-4-01

文件名称：采购控制程序

页码

第PAGE1页共NUMPAGES6页

?受控文件非受控文件參考文件

?

文件名称

采购控制程序

编制部门：采购部

文件变更记录

修订日期

必威体育精装版

版本

修订内容

页次

制订者

审核者

核准者

2022-01-03

A0

首版发行

6

1目的

对采购过程及外包过程进行有效控制，以确保所采购产品及外包过程的质量符合和满足公司的各项生产需求。

2适用范围

适用于为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、包装材料、外购件/外协件、机器设备及其它杂项物料的采购，及外发加工服务的控制。

3职责

3.1采购部/仓库：负责根据订单排程制定原材料、辅料需求计划。

采购：负责包装材料、外购配件、模具配件等生产性材料及其它杂项的采购，并负责跟进所采购产品的及时到货。

3.2生产部：负责根据生产排期评估自身能力，必要时提出外发加工申请，确定外发加工项目。

3.2技术部：负责模具外发加工的供方选择、进度跟进、及模具回厂后的试模验收。

3.4品质部：负责按检验规程规定对采购产品实施来料检验。

3.5各相关部门：负责对所需物料或杂项物资的采购申请提出。

4定义

无

5程序

5.1采购类型

5.1.1原材料、包装材料、BOM配件等生产性材料，由行政部根据《物料需求计划》进行采购。

5.1.2产品的外发及部分工序的外发生产：由行政部选取相关具备加工能力的外协供应商进行。

5.1.3仪器设备及其它杂项采购：由申购部门提出申请，行政部根据申请部门负责人签署、总经理批准后的《请购单》进行采购。

5.1.4客供材料申请：需根据库存及生产订单要求，制定采购申请，向客户申请材料。

5.2采购协议

5.2.1对于一些长期合作的供应商，双方可以签订协议，协议内容包括：计价的方式、付款条件、用料损耗、产品质量要求、接收准则、送货程序、周期、双方的义务与权利等条款要求。

5.2.2协议经总经理核准，在供应商确认签订后即成为有效的约束性文件。

5.3价格确认

5.3.1当采购产品为经常性采购之物品，且有固定的供应商，采购人员可直接向供应商采购。

5.3.2当采购产品为非经常性采购或须做采购价格调整时，采购员应从公司认可供应商名单中选择有信誉、有能力、有经验的供应商。

5.3.3采购员在确认价格时，应选择两家以上供应商进行对比评审，采购员在进行价格选择时，应同时衡量供应商品质、交期、服务等要项。

5.3.4重复订单，采购则以供方之前的有效报价进行采购。

5.4采购过程

5.4.1采购需求提出

原材料、包装材料、BOM配件等生产性材料：采购部根据客户订单/生产排程/库存数据，核算并制定当期的《物料需求计划》，采购部根据经批准后的《物料需求计划》执行采购。

5.4.2采购员依据BOM、技术资料或图纸，根据《物料需求计划》或《请购单》，从《合格供应商清单》中选择相应供方实施采购。合格供应商的选择和评价按《供应商管理程序》规定执行。

5.4.3若有客户指定的供应商，则必须从客户指定的供应商处实施采购（包括原材料或服务）；如果需要从其它供应商处实施采购时，须得到客户的批准。采用顾客指定的供应商不能免除本公司保证所采购产品质量的责任。

5.4.4采购订单编制

《采购单》应至少包括以下内容：采购单编号、供应商名称、电话/传真号码、物料名称、物料编号、规格、采购数量、单价、交货日期等。《采购单》发出前应经过物料部经理确认，并经过总经理审批。

5.4.5采购订单沟通

下单后，采购员应和供应商沟通，以确认供应商已了解所有相关要求并能够满足采购要求。

5.4.6采购订单更改

若采购单资料有更改时，相关采购员需再次发出及确认一份新的采购单给供应商。如果只是交货日期更改，可以传真或口头的形式通知，并需通知仓库及记录在《采购单》，采购记录由采购员保存。

5.4.7用于产品生产的所有采购材料，应符合相关法律法规的要求，如生产国家/地区和销售国家/地区的环保、安全法律法规等；应要求供应商提供相关的环保证明（如RoHS/WEEE/REACH检测报告、自我声明）、生产许可证明、安全储存防护说明等,以作为