合同能源体系内审资料.doc

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本检查主要依据相关法律法规、RB/T302-2016、服务体系手册及程序文件等，综合评定产生。

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服务内部评价扣分项报告

受审部门

销售部

部门负责人

评审日前

2022.3.10

审核员

审核组长

不符合类型

ABC

不符合对应的

评审准则和条款号

■GB/T27922-20115.4.4.1

服务手册条款号：

程序文件条款号：

不符合程度

□严重■一般

扣分项事实描述：

未进行客户满意度汇总。

评审员：******2022.3.10评审组长：******2022.3.10

对服务影响的分析：

未进行满意度调查，对客户未能及时把握问题，提前预防发生。

业务部负责人：******2022.3.10

纠正措施效果验证：

已建立，符合。

评审员：*******2022.3.10

注：A为体系运行不符合B为实施性不符合C为效果性不符合

服务内部评价观察项记录

序

号

受审部门

是否口头向

受审部门负责人提出

观察到不符合事实的陈述

1

2

3

销售部

销售部

管理层

是

是

是

在员工培训方面力度还需要进一步提高。

顾客满意调查一栏部分为空白，信息沟通主要是口头交流，缺少记录，目前尚无顾客投诉。

组织目前没有参加服务标准化工作、国家、行业有关标准的制定工作。以后对制定等工作多关注并积极参与。

评审员：*******评审组长：******评审日期：2022.3.10

服务内部评价情况汇总表

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指标大类

分值

得分

扣分原因

5.1基本要求

基本要求

10

10

5.2服务能力指标

技术提供能力

5

5

人力资源配置

5

5

组织管理水平

5

5

资金保障能力

5

5

风险防控能力

5

5

5.3服务过程指标

用能状况诊断

5

5

项目设计

5

5

合同管理

5

5

生产与采购

5

5

改造与施工

5

5

运行与维护

5

5

节能量测量与验证

5

5

5.4服务绩效指标

累计项目数

5

5

累计节能量

5

5

项目平均提资回收期

5

5

客户满意度

10

5

未进行业主满意度调查

资质和口啤

5

5

总分

100

95

服务内部评价报告

评价目的

企业建立的服务是否满足合同能源管理服务

评价范围

建筑节能改造的合同能源管理服务

评价准则

《合同能源管理服务认证要求》RB/T302-2016、组织的服务体系文件、国家相关的法律法规

评价综述：

组织自2020年12月10日建立服务体系以及，在公司管理层和管代的推行下，进行了相应的培训，提出了相应的要求，并落实了相关的管理制度，于2022年3月10日组织进行了服务体系的自我评价，评价过程提出了一些观察项，在5.4.4.1项扣5分，组织要求相关部门就扣分项进行改善。

通过自我审查打分，组织服务体系的总分为95分，基本满足服务的要求。

组织管理层要求各部门各岗位服务人员要持续改善，不断完善和提高组织服务能力和水平，力争超越客户的期望。

扣分项：

未组织对客户满意度进行调查。

整改建议：

要求人员在现场服务后要对客户进行服务相关知识的培训讲解，让客户更了解合同能源知识内容，并针对服务，每季度做客户满意度调查。

评价组长：*******

评价人员：*****

编制：******审批：*****

服务内部评价检查表

本检查主要依据相关法律法规、RB/T302-2016、服务体系手册及程序文件等，综合评定产生。

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序号

检查内容

检查记录

符合性判定

5认证技术要求

5.1基本要求

5.2服务能力指标

5.2.2人